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2022年度開封市中醫(yī)院
預(yù)算說明
目 錄
第一部分 開封市中醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開封市中醫(yī)院2022年單位預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 開封市中醫(yī)院2022年單位預(yù)算表
一、單位收支預(yù)算表
二、單位收入預(yù)算表
三、單位支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表
十、項目支出預(yù)算表
十一、市級單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表
第一部分
開封市中醫(yī)院概況
一、 開封市中醫(yī)院主要職責(zé)
開封市中醫(yī)院隸屬于開封市衛(wèi)生健康委員會。主要職責(zé)是：為人民身體健康提供中醫(yī)學(xué)醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、保健與健康教育。
二、 開封市中醫(yī)院預(yù)算單位構(gòu)成情況
醫(yī)院內(nèi)設(shè)65個科室，分別是院辦公室、黨辦、人力資源部、規(guī)劃財務(wù)部、醫(yī)政科、護(hù)理部、醫(yī)保農(nóng)合辦、科教科、 總務(wù)科、基建辦、監(jiān)察室、全質(zhì)辦、設(shè)備科、保衛(wèi)科、內(nèi)分泌中心創(chuàng)建辦、產(chǎn)業(yè)辦、醫(yī)療安全部、社會服務(wù)部、醫(yī)院感染管理辦、信息中心、文化宣傳辦、招標(biāo)辦、采購辦、愛國衛(wèi)生辦、工會辦、口腔科、眼科、針灸科病區(qū)、婦科病區(qū)、外科乳腺病區(qū)、骨一科病區(qū)、骨二科病區(qū)、腦一科病區(qū)、腦二科病區(qū)、腦三科病區(qū)、老年病病區(qū)、兒科病區(qū)、心病病區(qū)、肝膽病區(qū)、肺病科病區(qū)、內(nèi)分泌一病區(qū)、內(nèi)分泌二病區(qū)、內(nèi)分泌三病區(qū)、透析室、急診科、手術(shù)室、腫瘤病區(qū)、ICU病區(qū)、肛腸病區(qū)、康復(fù)病區(qū)、介入科、脾胃病區(qū)、感染性疾病科、內(nèi)分泌功能室、老年病區(qū)域診療中心、肝病科區(qū)域診療中心、糖尿病區(qū)域診療中心、藥學(xué)部、制劑室、功能科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、病理室、消毒中心、體檢中心。
從單位構(gòu)成看開封市中醫(yī)院單位預(yù)算僅包括本級預(yù)算。
第二部分
開封市中醫(yī)院2022年單位預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
開封市中醫(yī)院2022年收入總計1243.31萬元，支出總計1243.31萬元，與2021年相比，收、支總計無變化。
二、收入預(yù)算總體情況說明
開封市中醫(yī)院2022年收入合計1243.31萬元，其中:一般公共預(yù)算1243.31萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元.
三、支出預(yù)算總體情況說明
開封市中醫(yī)院2022年支出合計1243.31萬元，其中：基本支出1243.31萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
開封市中醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1243.31萬元。政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加0萬元，增長0%；政府性基金收入預(yù)算減少265.00萬元，下降100%，主要原因：2022年未做政府基金預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
開封市中醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1243.31萬元。主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出1243.31萬元，占100%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
開封市中醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1243.31萬元。其中：人員經(jīng)費支出1243.31萬元，占100%；公用經(jīng)費支出0萬元，占0%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
開封市中醫(yī)院2022年 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比與2021年相比無變化。
八、政府性資金支出預(yù)算情況說明
我單位2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費
開封市中醫(yī)院2022年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算。
（二）政府采購支出預(yù)算情況
開封市中醫(yī)院2022年無政府采購預(yù)算。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年，我單位共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2022年，我單位擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2021年，我單位已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2021年期末，我單位共有車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他車型2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備24臺（套）。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指同級財政撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：是指納入同級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況：是指為保障行政單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：
開封市中醫(yī)院2022年單位預(yù)算表
